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19 de febrero de 2025
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Cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos puede parecer una tarea compleja, especialmente debido a la variedad de formularios requeridos según el tipo de entidad y la situación fiscal. Es esencial conocer cuáles son los formularios pertinentes para tu caso, las fechas límite de presentación y las implicaciones de cada uno.
A continuación, te ofrecemos una guía detallada sobre los formularios más comunes y relevantes para la declaración de impuestos en Estados Unidos.
El formulario 1065, conocido como "U.S. Return of Partnership Income", es utilizado por las sociedades (partnerships) en Estados Unidos para declarar ingresos, deducciones, ganancias y pérdidas.
Aunque la sociedad en sí no paga el impuesto sobre la renta (Income Tax), debe presentar este formulario para informar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre su actividad financiera. Posteriormente, los socios informan su parte correspondiente de los ingresos o pérdidas en sus declaraciones de impuestos individuales, generando retenciones a los miembros en caso de que haya lugar a las mismas.
Todas las sociedades constituidas en Estados Unidos o que operan en el país están obligadas a presentar el formulario 1065. Esto incluye:
La fecha límite para presentar el Formulario 1065 es el 15 de marzo del año siguiente al año fiscal reportado. Si el 15 de marzo cae en un fin de semana o día festivo, la fecha límite se extiende al siguiente día hábil.
Es posible solicitar una extensión o prórroga sobre la presentación de impuestos de seis meses mediante el formulario 7004, lo que extiende la fecha límite hasta el 15 de septiembre (es importante aclarar, que esta extensión no aplica para el pago de impuestos).
El formulario 1040 es la declaración de impuestos sobre la renta para individuos en Estados Unidos. Los ciudadanos y residentes permanentes utilizan este formulario para reportar sus ingresos anuales y calcular su obligación tributaria.
Ek formulario 1040NR está diseñado para extranjeros no residentes que han generado ingresos en Estados Unidos. Este formulario permite a los no residentes declarar sus ingresos de fuentes estadounidenses y determinar los impuestos correspondientes.
El formulario 1120, conocido como ""U.S. Corporation Income Tax Return", es utilizado por las corporaciones en Estados Unidos para declarar sus ingresos, ganancias, pérdidas, deducciones y créditos, y para calcular su obligación tributaria.
La fecha límite para presentar el formulario 1120 es el 15 de abril del año siguiente al año fiscal. Si el 15 de abril cae en un fin de semana o día festivo, la fecha límite se extiende al siguiente día hábil.
Las corporaciones pueden solicitar una prórroga o extensión de seis meses mediante el formulario 7004, extendiendo la fecha límite hasta el 15 de octubre para la presentación.
El formulario 5472, titulado "Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business", es utilizado para reportar ciertas transacciones entre una corporación estadounidense con al menos un 25% de propiedad extranjera y sus partes relacionadas
También es requerido para entidades extranjeras que realizan negocios en Estados Unidos.
El forrmulario 5472 debe presentarse junto con el Formulario 1120 o 1120-F, siguiendo las mismas fechas límite
Para entidades de un solo miembro con propietarios extranjeros, se requiere presentar un fFormulario 1120 pro forma junto con el Formulario 5472.
Cumplir con las regulaciones fiscales en Estados Unidos puede ser complejo, pero en Prodezk estamos para apoyarte. Te ayudamos a:
Navegar por el sistema tributario de Estados Unidos requiere una comprensión clara de los formularios necesarios y sus fechas límite. Presentar los formularios correctos de manera oportuna es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar posibles sanciones.
Si necesitas asistencia en la preparación y presentación de impuestos, en Prodezk estamos aquí para ayudarte a gestionar tus impuestos de manera eficiente y conforme a la ley
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