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Preguntas frecuentes

Respuestas inmediatas. ¿En qué podemos ayudarte?

Empresaria latina preguntándose sobre los diferentes pasos para iniciar su negocio en estados unidos
LLC
LLC

LLC

¿Cómo protejo mi patrimonio personal de las deudas de la LLC?

Los activos de la LLC están separados de los activos personales de los socios. Esto significa que si hubiera una demanda contra la empresa, ésta sería la única responsable. En otras palabras, los activos de la empresa serían los únicos afectados, y no los de los socios.

¿Cómo se declaran los impuestos de la LLC?

Las LLC tributan a título personal, es decir, los impuestos son responsabilidad del socio propietario de la empresa, y no de la propia compañía. Se calculan en función del valor de la utilidad de la empresa, distribuida entre los miembros según su porcentaje de participación. Para saber más sobre este tema, haz click aquí.

¿Puedo registrar una LLC como socio único?

Sí. Una LLC puede ser constituida por una sola persona, lo que es muy común para este tipo de empresa, ya que protege los activos de este socio contra cualquier deuda comercial.

¿Las LLC son sólo para las pequeñas empresas?

No necesariamente, este tipo de empresa se estipula tanto para pequeñas como para grandes empresas.

¿Necesito tener un socio estadounidense para crear una LLC?

Los socios de una LLC pueden ser extranjeros. No se exige que las LLC tengan un socio estadounidense.

CORP
CORP

CORP

¿Cómo mi patrimonio está protegido al constituir una Corporación?

El patrimonio de las C-Corp está separado del patrimonio personal de los socios. Esto significa que si hubiera una demanda contra la empresa, ésta sería la única responsable, es decir, el patrimonio de la corporación sería el único atacado, y no el de los socios.

¿Cómo tributa una Corporación?

Las C-CORP realizan la declaración y pago del impuesto sobre la renta como compañía. El cargo impositivo se calcula con una tasa fija del 21% sobre el valor de la utilidad neta de la empresa en su último año fiscal.

¿Es lo mismo Inc que Corp?

Inc es la abreviatura de Incorporation y Corp es la abreviatura de Corporation, ambas son siglas que se utilizan cuando se forma una Corporación y no hay diferencia entre las dos en cuanto a su estructura legal y fiscal. Sin embargo, no son intercambiables. Una vez que una corporación se constituye como INC o CORP, debe atenerse a esta elección.

¿Las Corporaciones son únicamente para las grandes empresas?

No necesariamente. Este tipo de empresa se estipula para pequeñas, medianas o grandes empresas sin límite de socios.

¿Cuáles son las diferencias entre C-Corp y S-Corp?

Las C-Corp se diferencian principalmente de las S-Corp en que estas últimas sólo pueden ser constituidas por socios americanos y tienen un límite máximo de 100 accionistas. Además de su proceso de tributación que puedes ver con más detalle aquí.

S-CORP
S-CORP

S-CORP

¿Quién puede ser propietario de una S-Corp?

Los propietarios de una S-Corp deben ser residentes o ciudadanos americanos.

¿Puede un extranjero constituir una S-Corp ?

No, una S-Corp no puede ser constituida por extranjeros. Los propietarios sólo pueden ser ciudadanos americanos o residentes.

¿Cuál es el número máximo de accionistas que debe tener una S-Corp?

La S-Corp puede tener un máximo de 100 accionistas.

¿Cómo tributa una S-Corp?

Las S-Corps tributan de forma similar a una LLC. Esto significa que tributan a título personal y su valor se calcula en función de la utilidad de la empresa distribuida entre los socios de acuerdo a su propiedad accionaria. Para más información haz click aquí.

¿Cómo se maneja una Scorp?

Una Scorp es administrada mediante acciones. Esto significa que este tipo de empresa puede participar en el mercado de valores.

Impuesto a la renta
Impuesto a la renta

Impuesto a la renta

¿Cómo se efectúa la devolución de las retenciones fiscales?

Después de realizar la declaración, en caso de tener un importe a favor de la retención inicial pagada, el IRS emitirá un cheque o crédito a la cuenta bancaria asociada a los miembros de la empresa. Contáctanos para obtener más información.

¿La retención de impuestos aplica para ciudadanos o residentes americanos?

No, la retención sólo se aplica a los socios extranjeros de una LLC Partnership.

¿Los socios extranjeros de una Corporación deben pagar una retención al igual que los socios extranjeros de una LLC ?

Para los socios extranjeros de una Corporación, sin residencia fiscal en Estados Unidos y residentes en países donde no se tenga un acuerdo de doble imposición, se deberá retener el 30% de los dividendos decretados.

Para residentes, empresas y extranjeros en países que cuenten con un acuerdo de doble imposición, se deberá retener el 21% de los dividendos decretados.

¿Qué ocurre si la declaración y los pagos no se realizan a tiempo?

La entidad federal puede calcular el valor estimado de los impuestos y enviar el requerimiento formal. También puede cobrar intereses y penalidades a las personas que pagan los impuestos con retraso y presentar demandas contra los evasores. Si la empresa no está de acuerdo con el requerimiento, debe presentar una apelación.

¿Existe una prórroga fiscal en caso dado que no pueda presentar la declaración antes de la fecha estipulada?

Si, las extensiones de impuestos pueden variar de acuerdo al tipo de empresa. Sin embargo, las penalidades e intereses seguirán corriendo a partir de la primera fecha de declaración de la empresa. Contáctanos para obtener más información.

Impuesto a las ventas (Sales Tax)
Impuesto a las ventas (Sales Tax)

Impuesto a las ventas (Sales Tax)

¿Debo declarar el impuesto a las ventas en todos los estados en donde tenga una bodega?

Sí, ya que cumple con el principio de territorialidad de acuerdo a la ubicación de la mercancía.

¿Cómo puedo saber qué artículos están gravados?

Cada uno de los estados maneja diferentes porcentajes y excepciones que pueden ser consultados con uno de nuestros expertos. Contáctanos.

¿A dónde van los recursos recaudados?

El impuesto a las ventas es utilizado para invertir en proyectos estatales como escuelas, carreteras y departamentos de bomberos. Muchas zonas dependen del impuesto a las ventas para financiar sus presupuestos, por lo que el estado se toma muy en serio su recaudación.

¿Debo declarar este impuesto en todos los estados en donde venda?

Este impuesto se rige por el principio de territorialidad, lo que significa que si la empresa alcanza un importe de ventas que cumpla los requisitos de un estado, se le exigirá que declare y pague el impuesto a las ventas allí también.

¿Cómo puedo saber si mi empresa debe pagar el impuesto a las ventas?

La empresa está obligada a pagar el impuesto a las ventas si:

  1. Vende el producto dentro del estado.
  2. Vende al consumidor final (como minorista).
  3. Si el producto o servicio que vende la empresa está sujeto a este impuesto en el estado.

¡Crear tu empresa en Estados Unidos es posible!

Empresario con camisa azul oscuro y gafas negras
Empresaria con blazer gris y gafas