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Impuesto a las ventas (Sales Tax)

Presenta la declaración del sales tax de tu empresa en Estados Unidos.

Ejecutivo contable con chaqueta azul sumit declaración de impuestos sobre las ventas en estados unidos
Calculadora tradicional como referencia a nuestra calcular de impuestos Estados Unidos
Información general
¿Con qué frecuencia se presenta?
¿Qué porcentaje aplica?

Este es uno de los procesos más importantes para que las empresas puedan continuar con su rendimiento y funcionamiento. El impuesto a las ventas o “Sales Tax” es aquel que se paga al estado por la venta de bienes y servicios periódicamente. Además, sus porcentajes varían de acuerdo con cada estado.

Este se añade al precio de los bienes o servicios gravados y se cobra al consumidor final. Las empresas son responsables de recaudar el impuesto a las ventas de los consumidores, y así realizar el pago al estado.

La periodicidad de la presentación depende de la cantidad de impuestos que recaude tu empresa. Esta la impone el departamento de ingresos de cada estado, y puede ser:

  • Mensual.
  • Bimensual.
  • Trimestral.
  • Semestral.
  • Anual.

Conoce aquí el porcentaje aplicado para cada estado.

Adicionalmente, cada uno de los estados cuenta con una lista detallada de los bienes o servicios que están exentos, excluidos o tienen tasas preferenciales. El porcentaje final también puede variar si se aplica el surtax.

¿Qué porcentaje aplica?

Cada estado tiene un sistema de recaudo diferente, por lo que se presentan porcentajes distintos para cada uno.

En el siguiente enlace podrás conocer los porcentajes de cada estado:

Conoce aquí el porcentaje aplicado para cada estado.

Ten en cuenta que cada estado tiene una lista detallada de los bienes o servicios que están exentos, excluidos o que cuentan con tasas preferenciales.

Prodezk es el aliado de tu empresa en Estados Unidos, nuestro equipo de profesionales te ayudará a presentar los impuestos de tu empresa. Contáctanos.

Principio de territorialidad

Este principio se refiere al criterio de conexión de una norma con un territorio, lo que significa que en el caso del impuesto sobre las ventas, este principio es relevante a la hora de definir si el bien o el servicio están gravados o no.

El principio de territorialidad se rige por diferentes factores como: dónde se vende el servicio o producto y dónde se encuentra la bodega con la mercancía.

Por ejemplo:
Una empresa constituida en Florida que tenga una tienda física o que opere en el estado de Nueva York debe gravar sus productos y presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso ante el secretario del estado de Nueva York.

Información relacionada con el impuesto a las ventas:

Es importante que toda empresa constituida oficialmente en Estados Unidos conozca y comprenda cada uno de los tres conceptos explicados en esta sección.

Certificado de revendedor

Muchas empresas compran bienes o servicios con el fin de revenderlos. Estas empresas disponen de un certificado de revendedor que les permite adquirirlos libres de impuestos sobre las ventas. En algunos estados este certificado tiene fecha de caducidad, y hay otros estados en los que no aplica.

Principio de territorialidad

Se refiere a la conexión de una norma con un territorio. En el caso del impuesto sobre las ventas, este principio es relevante a la hora de definir si el bien o servicio está gravado o no. Por ejemplo: Una empresa constituida en Florida que tiene una tienda física u opera en el estado de Nueva York debe presentar y pagar este impuesto en Nueva York.

Surtax

Surtax es un impuesto adicional que se añade a uno ya existente y puede tener una estructura fija o progresiva. Por ejemplo: El surtax en Florida se basa en la tasa del condado donde se comercializan los bienes o servicios gravados. Algunos condados no imponen el surtax.

ESTADO
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Calculadora de impuestos

Sabemos que la contabilidad de tu empresa es primordial para su buen funcionamiento. Por ello, con la siguiente herramienta podrás obtener el valor del impuesto a declarar relacionado con el estado.

Empresaria sonriente luego de usar nuestra calculadora de impuestos Estados Unidos

Preguntas frecuentes

¿Debo cobrar el impuesto a las ventas cuando vendo a un revendedor?

No, siempre y cuando tu cliente cuente con el certificado de revendedor, el cual debes solicitar previo a la ejecución de la venta.

¿Cómo puedo saber qué artículos están gravados?

Cada uno de los estados maneja diferentes porcentajes y excepciones que pueden ser consultados con uno de nuestros expertos. Contáctanos.

¿Debo declarar el impuesto a las ventas en todos los estados en donde tenga una bodega?

Sí, ya que cumple con el principio de territorialidad de acuerdo a la ubicación de la mercancía.

¿Debo declarar este impuesto en todos los estados en donde venda?

Este impuesto se rige por el principio de territorialidad, lo que significa que si la empresa alcanza un importe de ventas que cumpla los requisitos de un estado, se le exigirá que declare y pague el impuesto a las ventas allí también.

¿A dónde van los recursos recaudados?

El impuesto a las ventas es utilizado para invertir en proyectos estatales como escuelas, carreteras y departamentos de bomberos. Muchas zonas dependen del impuesto a las ventas para financiar sus presupuestos, por lo que el estado se toma muy en serio su recaudación.

¿Cómo puedo saber si mi empresa debe pagar el impuesto a las ventas?

La empresa está obligada a pagar el impuesto a las ventas si:

  1. Vende el producto dentro del estado.
  2. Vende al consumidor final (como minorista).
  3. Si el producto o servicio que vende la empresa está sujeto a este impuesto en el estado.
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Tasa de impuesto a las ventas