Guía de deducciones fiscales para influencers

Los #influenciadores crean contenido que resuena con su audiencia de manera más personal y auténtica que los anuncios de televisión tradicionales. Ofrecen una segmentación de la audiencia y unos #hashtags e #insights instantáneos y detallados, lo que permite a la marca adaptar el mensaje de manera más efectiva y llegue a las personas correctas.

Un influencer en América Latina puede ganar desde $100 hasta $5,000 por publicación, dependiendo de su alcance y nicho. Sin embargo, estos ingresos también conllevan responsabilidades fiscales. Muchos influencers no están conscientes de las deducciones fiscales disponibles y terminan pagando más impuestos de lo necesario. Comprender qué gastos pueden deducirse puede marcar una gran diferencia en la cantidad de impuestos que pagas al final del año.

En esta guía, exploraremos en detalle las deducciones fiscales que los influencers en Colombia, México, Chile, Argentina y Ecuador pueden aprovechar. También compararemos cómo tributar en Estados Unidos puede ser beneficioso en comparación con los países de Latinoamérica.

¿Qué se puede deducir en la declaración de renta como influenciador?

Colombia:

En Colombia, los influencers pueden deducir varios gastos relacionados con su actividad profesional. Entre las deducciones más comunes se incluyen:

• Equipos y tecnología: Compras de cámaras, teléfonos, computadoras y otros dispositivos necesarios para crear contenido.
• Gastos de oficina: Alquiler de espacio de oficina, servicios públicos y suministros de oficina.
• Publicidad y marketing: Gastos en promoción de contenido y campañas publicitarias.
• Viajes de trabajo: Gastos de transporte, alojamiento y alimentación relacionados con viajes de trabajo.

México:

En México, los influenciadores pueden deducir gastos similares a los de Colombia, con algunas particularidades:

• Equipos y tecnología: Incluye cámaras, micrófonos, computadoras y software necesario para la edición de contenido.
• Gastos de oficina: Pueden deducirse el alquiler, el mobiliario y los servicios públicos del espacio de trabajo.
• Publicidad y marketing: Inversiones en campañas publicitarias y promoción de contenido en redes sociales.
• Asesoramiento profesional: Gastos de servicios de contabilidad y abogados.

Chile:

Los influencers en Chile también tienen acceso a varias deducciones fiscales, tales como:

• Equipos y tecnología: Aparatos electrónicos y software necesarios para la producción de contenido.
• Gastos de oficina: Incluyen alquiler de espacios de trabajo y servicios asociados.
• Publicidad y marketing: Gastos en campañas promocionales y herramientas de marketing digital.
• Educación y formación: Costos de cursos, talleres y seminarios relacionados con la creación de contenido.

Argentina:

En Argentina, los influenciadores pueden deducir:

• Equipos y tecnología: Gastos en cámaras, computadoras y otros equipos técnicos.
• Gastos de oficina: Alquiler de espacios, servicios públicos y suministros de oficina.
• Publicidad y marketing: Gastos en promoción y publicidad en redes sociales y otras plataformas.
• Viajes: Incluyen transporte, alojamiento y viáticos para viajes relacionados con la creación de contenido.

Ecuador:

En Ecuador, los influencers tienen la posibilidad de deducir:

• Equipos y tecnología: Aparatos electrónicos y software.
• Gastos de oficina: Alquiler, mobiliario y servicios asociados al espacio de trabajo.
• Publicidad y marketing: Inversiones en campañas publicitarias y herramientas de promoción.
• Educación y formación: Gastos en cursos y talleres que mejoren las habilidades del influenciador.

¿Cómo me beneficia tributar en Estados Unidos vs los países de Latam?

Declarar impuestos en Estados Unidos puede ofrecer varias ventajas para los influencers de América Latina. Estas son algunas de las principales ventajas:

1. Menores tasas impositivas: Estados Unidos ofrece tasas impositivas corporativas más bajas en comparación con muchos países de América Latina.
2. Mayor número de deducciones: El sistema fiscal de EE.UU. permite una amplia gama de deducciones fiscales, lo que puede reducir significativamente la carga impositiva.
3. Acceso a un mercado más grande: Establecer una empresa en Estados Unidos puede facilitar el acceso a un mercado global, ampliando las oportunidades de ingresos.
4. Facilidad para recibir pagos: Muchos influencers enfrentan altas comisiones al recibir pagos internacionales. Tener una empresa en EE.UU. puede reducir estas comisiones.

Tributar en Estados Unidos no solo reduce la carga fiscal, sino que también ofrece una mayor flexibilidad y seguridad financiera. Hemos ayudado a numerosos influencers a establecer sus empresas en Wyoming, beneficiándose de un sistema fiscal más favorable y evitando las altas comisiones de las plataformas de pago.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo deducir gastos personales como influencer? No, solo se pueden deducir los gastos que estén directamente relacionados con tu actividad profesional como influenciador. Gastos personales no son deducibles.
2. ¿Cómo puedo demostrar mis deducciones fiscales? Debes conservar todos los recibos y facturas de los gastos deducibles. Además, es recomendable llevar un registro detallado y organizado de tus gastos para presentarlos ante las autoridades fiscales si es necesario.
3. ¿Es complicado establecer una empresa en Estados Unidos siendo extranjero? No, el proceso es relativamente sencillo y puede realizarse en línea. Sin embargo, es recomendable contar con la asesoría de un profesional para asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales y fiscales.

Maximizar las deducciones fiscales es crucial para cualquier influencer que desee optimizar sus ingresos y reducir su carga fiscal. Entender qué gastos pueden deducirse y cómo tributar en diferentes jurisdicciones puede marcar una gran diferencia en tus finanzas.

En Prodezk, ofrecemos nuestro servicio personalizado en cada etapa del camino, garantizando una experiencia sin complicaciones y un registro exitoso para tu empresa en los EE.UU.