Ventajas de tener una empresa en EE. UU. como influencer

Cada vez más, los influencers y creadores de contenido de Latinoamérica están buscando maneras de optimizar sus ingresos y reducir su carga tributaria. Tener una empresa en Estados Unidos se ha convertido en una estrategia atractiva para muchos.

En este artículo, exploraremos las múltiples ventajas de establecer una empresa en EE. UU., los tipos de empresas que pueden crear, los estados más beneficiosos y cómo realizar el proceso de creación.

Beneficios fiscales y financieros de tener una empresa en EE. UU.

• Reducción significativa de la carga tributaria:

Una de las razones más convincentes para que los influencers extranjeros consideren crear una empresa en Estados Unidos es la oportunidad de reducir significativamente su carga tributaria. Países como Colombia, Argentina, México, Chile y Ecuador tienen tasas impositivas elevadas para los ingresos personales y empresariales, lo que puede impactar negativamente en las ganancias de los creadores de contenido. En contraste, EE. UU. ofrece un sistema fiscal más favorable para las empresas.

Por ejemplo, en Colombia, la tasa de impuestos para personas naturales puede llegar hasta el 39%. En México, la tasa puede alcanzar el 35%. En Estados Unidos, dependiendo de la estructura empresarial y el estado en el que se registre la empresa, las tasas pueden ser considerablemente más bajas. Esto significa que los influencers pueden retener una mayor parte de sus ingresos al tributar en EE. UU. en lugar de en sus países de origen.

• Acceso a deducciones y beneficios fiscales:

Además de las tasas impositivas más bajas, las empresas en Estados Unidos tienen acceso a una amplia gama de deducciones y beneficios fiscales. Gastos como equipo de grabación, viajes relacionados con el trabajo, contratación de personal y otros costos operativos pueden ser deducidos, reduciendo aún más la carga tributaria. Este tipo de deducciones no siempre está disponible en los sistemas fiscales de muchos países latinoamericanos.

Tipos de empresas que pueden crear en Estados Unidos para bajar la carga tributaria

1. LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada): Una LLC es una opción popular entre los influencers debido a su flexibilidad y ventajas fiscales. Las LLC permiten a los propietarios evitar la doble imposición, ya que los ingresos de la empresa se consideran ingresos personales y tributan una sola vez. Además, ofrecen protección de los activos personales, lo que es crucial para quienes quieren separar sus finanzas personales de las de su negocio.
2. Corporación: Otra estructura empresarial común es la Corporación o C-Corporation. Aunque está sujeta a doble imposición (se gravan los ingresos de la empresa y luego los dividendos cuando se distribuyen a los accionistas), puede ser beneficiosa para los influencers que planean reinvertir una gran parte de sus beneficios en hacer crecer su negocio. Las sociedades de tipo C también son atractivas para quienes desean atraer inversores y, con el tiempo, cotizar en bolsa.
3. Corporación S: Las S Corporations combinan algunas ventajas de las LLC y las C Corporations. Permiten a los propietarios evitar la doble imposición, como las LLC, pero tienen restricciones en cuanto al número y tipo de accionistas que pueden tener. Esta puede ser una opción viable para los influencers que desean una estructura más formal y planean mantener un número limitado de socios.

Estados más beneficiosos para influencers

1. Delaware: Delaware es conocido por sus favorables leyes corporativas y su flexibilidad en la estructura empresarial. No es necesario ser residente de Delaware para registrar una empresa en este estado, lo que lo hace muy atractivo para los influencers extranjeros. Además, Delaware no cobra impuestos sobre los ingresos generados fuera del estado, lo que puede suponer un importante ahorro para quienes tienen audiencias globales.
2. Florida: Florida es otro estado popular debido a su favorable clima empresarial y a la ausencia de impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. Esto significa que los ingresos obtenidos por la empresa no están sujetos a impuestos estatales adicionales, lo que puede suponer un importante ahorro. Además, Florida es un centro empresarial en expansión, especialmente en sectores como la tecnología y el entretenimiento.
3. Wyoming: Wyoming ofrece una de las estructuras fiscales más amigables para las empresas. No tiene impuestos estatales sobre la renta corporativa ni personal, y las tarifas de presentación y mantenimiento son relativamente bajas. Esto lo convierte en una excelente opción para influencers que buscan maximizar sus ingresos y minimizar sus costos operativos.

Cómo crear una empresa en Estados Unidos siendo influencer

• Elija el tipo de empresa y el estado: El primer paso es decidir qué tipo de estructura empresarial se adapta mejor a sus necesidades(LLC, C Corporation, S Corporation) y en qué estado desea registrar su empresa. Hay que tener en cuenta factores como el tipo impositivo, la normativa local y los costes de funcionamiento.
• Registra la empresa: Una vez que hayas decidido el tipo de empresa y el estado, el siguiente paso es registrar tu empresa. Este proceso generalmente incluye la presentación de documentos como los Articles of Incorporation (para corporaciones) o los Articles of Organization (para LLCs), y el pago de las tarifas de registro correspondientes.
• Obtener un EIN: El número de identificación del empleador (EIN) es esencial para gestionar una empresa en Estados Unidos. Este número, proporcionado por el IRS, se utiliza a efectos fiscales y es necesario para abrir cuentas bancarias de la empresa, contratar empleados y presentar declaraciones de impuestos.
• Abrir una cuenta bancaria: Una vez que tenga su EIN, debe abrir una cuenta bancaria comercial. Esto le permitirá separar sus finanzas personales de las de su empresa y le facilitará la gestión de sus ingresos y gastos.
• Cumplir con las obligaciones empresariales: Es fundamental cumplir todas las obligaciones fiscales y reglamentarias. Esto incluye la presentación de declaraciones de impuestos federales y estatales, el mantenimiento de registros financieros adecuados y el cumplimiento de cualquier otra normativa específica del estado en el que esté registrada la empresa.

Ventajas de tener una empresa en EE. UU. como influencer

• Acceso a asesoramiento fiscal especializado: La planificación fiscal permite a los influencers identificar deducciones y créditos que pueden reducir significativamente la cantidad de impuestos a pagar. Esto se traduce directamente en más dinero en el bolsillo.
• Facilidad de estructuración empresarial: Otra ventaja significativa para los influencers en Estados Unidos es la facilidad para crear y gestionar estructuras empresariales, como las LLC (Sociedades de Responsabilidad Limitada) y las Corporaciones. Estas estructuras pueden ofrecer ventajas fiscales adicionales y protección de los activos personales. Por ejemplo, una LLC permite a los influencers separar sus ingresos personales de los ingresos generados por su negocio, lo que puede resultar en una fiscalidad más favorable y una gestión de riesgos más eficaz.
• Beneficios de tratados internacionales: Estados Unidos tiene tratados fiscales con muchos países, lo que puede ofrecer beneficios adicionales a los influencers internacionales. Estos tratados pueden ayudar a evitar la doble tributación, permitiendo que los ingresos generados en Estados Unidos no sean gravados nuevamente en el país de origen del influenciador. Este beneficio es crucial para influenciadores de países latinoamericanos, ya que pueden disfrutar de una mayor eficiencia fiscal y retener una mayor parte de sus ganancias.
• Oportunidades de networking y crecimiento: Estados Unidos, siendo un hub global para el entretenimiento y la tecnología, ofrece vastas oportunidades de networking y crecimiento. Los influencers pueden asistir a eventos, conferencias y ferias comerciales donde pueden conectar con marcas, otros creadores de contenido y profesionales de la industria. Estas conexiones pueden abrir puertas a colaboraciones, patrocinios y otras oportunidades comerciales que pueden impulsar significativamente su carrera.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué tipo de empresa debería elegir como influencer en Estados Unidos? Depende de tus necesidades específicas. Las LLC son populares por su flexibilidad y beneficios fiscales, mientras que las C Corporations pueden ser mejores para quienes buscan atraer inversores y eventualmente salir a bolsa.
2. ¿Es necesario ser residente de Estados Unidos para crear una empresa allí?No, no es necesario ser residente. Puedes crear tu empresa en Estados Unidos como extranjero.
3. ¿Cómo puedo maximizar mis deducciones fiscales como influencer? Contratar a un consultor fiscal especializado en la industria del entretenimiento digital es clave. Ellos pueden ayudarte a identificar todas las posibles deducciones, desde equipo de grabación hasta gastos de viaje y marketing.

Tener una empresa en Estados Unidos ofrece múltiples ventajas para influencers extranjeros, desde una reducción significativa de la carga tributaria hasta acceso a consultoría fiscal especializada y oportunidades de networking. Con la estructura adecuada y el asesoramiento correcto, los creadores de contenido pueden maximizar sus ingresos y proteger sus activos de manera efectiva.

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