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En la industria musical, la distribución de tus obras a través de plataformas digitales y distribuidoras es una práctica común. Sin embargo, muchos artistas y productores se encuentran con una retención del 30% en sus ingresos debido a las políticas fiscales internacionales. Esta retención puede reducir significativamente tus ganancias, afectando tu flujo de efectivo y tu capacidad para reinvertir en tu carrera.
En este artículo, exploraremos si es posible evitar esta retención y cómo la creación de una empresa en Estados Unidos puede ofrecer una solución viable y beneficiosa.
La retención del 30% en los ingresos de distribuidoras y plataformas digitales se debe a las leyes fiscales internacionales, especialmente en países donde el artista o productor no es residente. Estas leyes están diseñadas para asegurar que los impuestos sean recaudados en la fuente de ingresos. Sin embargo, esta retención puede ser reducida o eliminada si se toman ciertas medidas, como la creación de una entidad corporativa en un país con tratados fiscales favorables.
Estados Unidos tiene numerosos tratados fiscales con otros países que pueden ayudar a reducir o eliminar la retención de impuestos. Estos tratados están diseñados para evitar la doble imposición y pueden ser aprovechados por artistas y productores que establezcan una empresa en Estados Unidos. Al operar a través de una entidad estadounidense, puedes beneficiarte de estos tratados y, en muchos casos, reducir la retención del 30% a un porcentaje significativamente menor o incluso a cero.
Al establecer una empresa en Estados Unidos, puedes optar por diferentes estructuras empresariales que ofrecen beneficios fiscales. Las LLC (sociedades de responsabilidad limitada) y las corporaciones (C-Corp y S-Corp) son opciones populares que permiten flexibilidad en la declaración de impuestos y pueden ofrecer deducciones fiscales adicionales. Estas estructuras pueden ayudarte a gestionar tus ingresos de manera más eficiente y a minimizar tus obligaciones fiscales.
Tener una empresa en Estados Unidos no solo ofrece ventajas fiscales, sino que también mejora tu credibilidad profesional. Una entidad estadounidense puede abrirte puertas a nuevas oportunidades de negocio, colaboraciones y contratos más favorables. Además, las instituciones financieras en Estados Unidos ofrecen servicios avanzados que pueden ayudarte a gestionar tus ingresos de manera más segura y eficiente.
El primer paso es decidir la estructura empresarial que mejor se adapte a tus necesidades. Las opciones más comunes para artistas y productores son la LLC y la Corporation. Una LLC ofrece flexibilidad fiscal y protección de activos personales, mientras que una Corporation puede ser beneficiosa si planeas atraer inversionistas o expandir rápidamente tu negocio.
Una vez que hayas decidido la estructura, debes registrar tu empresa en el estado de tu elección. Estados como Delaware, Wyoming y Florida son populares por sus leyes empresariales favorables y bajos costos de mantenimiento. El proceso de registro incluye la presentación de artículos de organización (para una LLC) o artículos de incorporación (para una Corporation) y el pago de las tarifas correspondientes.
El EIN es un número de identificación fiscal emitido por el IRS (Internal Revenue Service) que necesitarás para abrir cuentas bancarias, contratar empleados y presentar declaraciones de impuestos. Puedes solicitar un EIN en línea a través del sitio web del IRS.
Abrir una cuenta bancaria comercial en Estados Unidos es esencial para gestionar tus ingresos y gastos de manera profesional. Una cuenta bancaria comercial también facilita la separación de tus finanzas personales y empresariales, lo que es crucial para la gestión eficiente de tus impuestos.
Asegúrate de cumplir con todas las obligaciones fiscales federales, estatales y locales. Esto incluye la presentación de declaraciones de impuestos anuales, el pago de impuestos sobre la renta y, si corresponde, la recaudación y pago de impuestos sobre las ventas. Contratar a un contador especializado estadounidense puede ser muy útil para asegurarte de que cumples todas las normativas. En Prodezk, tenemos contadores certificados para apoyarte.
Una vez hayas establecido tu empresa en Estados Unidos, puedes aprovechar los tratados fiscales entre Estados Unidos y otros países para reducir o eliminar la retención del 30%. Estos tratados están diseñados para evitar la doble imposición y pueden ofrecer tasas de retención mucho más bajas. Es crucial trabajar con un abogado o contador que tenga experiencia en tratados fiscales internacionales para asegurarte de que estás cumpliendo con todas las regulaciones y aprovechando al máximo los beneficios disponibles.
Asegúrate de declarar correctamente todos tus ingresos a través de tu empresa en Estados Unidos. Esto no solo te ayudará a cumplir con las leyes fiscales, sino que también te permitirá demostrar a las distribuidoras y plataformas digitales que tus ingresos están siendo gestionados a través de una entidad estadounidense. Esto puede facilitar la aplicación de tasas de retención reducidas según los tratados fiscales.
Utiliza herramientas de monitoreo y gestión de regalías para asegurarte de que estás recibiendo todos los pagos a los que tienes derecho y de que se están aplicando correctamente las tasas de retención. Trabajar con un administrador de regalías puede ayudarte a gestionar estos aspectos y asegurarte de que no estás perdiendo ingresos debido a errores en la aplicación de las retenciones fiscales.
La retención del 30% en tus ingresos de distribuidoras y plataformas digitales puede tener un impacto significativo en tus ganancias. Sin embargo, al crear una empresa en Estados Unidos, puedes aprovechar los tratados fiscales, optimizar tu estructura empresarial y mejorar tu credibilidad profesional. Estos pasos pueden ayudarte a reducir o eliminar la retención del 30% y a maximizar tus ingresos.
En Prodezk, ofrecemos nuestro servicio personalizado en cada etapa del camino, garantizando una experiencia sin complicaciones en los EE.UU.
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